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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2344	Data de lançamento:	11/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	15.154,00	15.154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	15.154,00
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		8.215,00
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.215,00
26/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		540,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
30/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		1.710,00
30/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		720,00
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.710,00
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			720,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		360,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		720,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		2.889,00
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.889,00
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			720,00
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2344/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
TOTAL		15.154,00	15.154,00	15.154,00
SALDO A PAGAR				0,00