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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2345	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Algodão rolo com 500 gr	38,00	76,00
5.00	Gel clínico para ultrassom c/ 01 Kg	15,00	75,00
20.00	Caixa coletora perfurocortantes 13 litros	14,00	280,00
1.00	Campo operatório 45 x 50, com 50 unidades Finalidade: Para uso na UBS	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	Algodão rolo com 500 gr Gel clínico para ultrassom c/ 01 Kg Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Campo operatório 45 x 50, com 50 unidades Finalidade: Para uso na UBS	606,00
13/05/2024	Algodão rolo com 500 gr Gel clínico para ultrassom c/ 01 Kg Caixa coletora perfurocortantes 13 litros Campo operatório 45 x 50, com 50 unidades Finalidade: Para uso na UBS		606,00
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2345/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			606,00
TOTAL		606,00	606,00	606,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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