Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar
29,00
29,00
1.00
Filtro de combustível
22,00
22,00
1.00
Filtro de oleo
23,00
23,00
3.00
Óleo 5W30
49,00
147,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Correia do comando
68,00
68,00
1.00
Rolamento do esticador
136,00
136,00
1.00
Líquido para radiador concentrado
34,00
34,00
1.00
Pastilha do freio
136,00
136,00
2.00
Amortecedor traseiro
261,00
522,00
2.00
Coxim do amortecedor traseiro
110,00
220,00
2.00
Kit amortecedor
49,30
98,60
2.00
Disco de freio
Finalidade: Para manutenção do veículo Siena placa JAE1B94
196,00
392,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
Filtro de ar Filtro de combustível Filtro de oleo Óleo 5W30 Filtro de cabine Correia do comando Rolamento do esticador Líquido para radiador concentrado Pastilha do freio Amortecedor traseiro Coxim do amortecedor traseiro Kit amortecedor Disco de freio
Finalidade: Para manutenção do veículo Siena placa JAE1B94
1.853,60
22/04/2024
Filtro de ar
Filtro de combustível
Filtro de oleo
Óleo 5W30
Filtro de cabine
Correia do comando
Rolamento do esticador
Líquido para radiador concentrado
Pastilha do freio
Amortecedor traseiro
Coxim do amortecedor traseiro
Kit amortecedor
Disco de freio
Finalidade: Para manutenção do veículo Siena placa JAE1B94
1.853,60
23/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2350/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.853,60
TOTAL
1.853,60
1.853,60
1.853,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
