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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAIRTON CANSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	236	Data de lançamento:	17/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.802,00	1.802,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.802,00
23/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 106/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.700,00
23/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 236/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.700,00
23/01/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-102,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00