Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Fronha
Finalidade: Para uso em travesseiros da turma do Pré Escolar Turno Integral da EMEF Professor Nelso Piccinini |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Fronha
Finalidade: Para uso em travesseiros da turma do Pré Escolar Turno Integral da EMEF Professor Nelso Piccinini |
150,00 |
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| 29/04/2024 |
Fronha
Finalidade: Para uso em travesseiros da turma do Pré Escolar Turno Integral da EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
150,00 |
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| 02/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2362/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
