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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	2364	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Prego 17 x 27	11,99	35,97
2.00	Arame recozido nº 14	14,00	28,00
2.00	Arame recozido nº 16	14,50	29,00
21.00	Ferro CA-60 5.00mm c/ 12 metros	13,29	279,09
20.00	Ferro CA-50 3/8 10.0mm c/ 12 metros Finalidade: Para construção de mudo ao lado do Auditório Municipal Michele Prates	44,85	897,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	Prego 17 x 27 Arame recozido nº 14 Arame recozido nº 16 Ferro CA-60 5.00mm c/ 12 metros Ferro CA-50 3/8 10.0mm c/ 12 metros Finalidade: Para construção de mudo ao lado do Auditório Municipal Michele Prates	1.269,06
23/04/2024	Prego 17 x 27 Arame recozido nº 14 Arame recozido nº 16 Ferro CA-60 5.00mm c/ 12 metros Ferro CA-50 3/8 10.0mm c/ 12 metros Finalidade: Para construção de mudo ao lado do Auditório Municipal Michele Prates		1.269,06
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2364/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.253,83
24/04/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2364/2024			15,23
TOTAL		1.269,06	1.269,06	1.269,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/04/2024	15,23	3258/2024	Lançada
TOTAL		15,23