Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Fio para roçadeira 3mm
1,25
12,50
1.20
Tela soldada 5x10cms arema 2,10mmx1,20m
36,00
43,20
1.00
Cadeado 45mm
34,90
34,90
30.00
Corda trançada 4mm
0,75
22,50
1.00
Alvenarite
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
13,50
13,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
Fio para roçadeira 3mm Tela soldada 5x10cms arema 2,10mmx1,20m Cadeado 45mm Corda trançada 4mm Alvenarite
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
126,60
14/05/2024
Fio para roçadeira 3mm
Tela soldada 5x10cms arema 2,10mmx1,20m
Cadeado 45mm
Corda trançada 4mm
Alvenarite
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
126,60
15/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2368/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
107,51
15/05/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2368/2024
19,09
TOTAL
126,60
126,60
126,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
