Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2376 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Relé fotoelétrico retardo slim |
21,21 |
318,15 |
| 11.00 |
Reator vapor de sódio 250W/220V |
86,27 |
948,97 |
| 15.00 |
Reator vapor de sódio 150W/220V
Finalidade: Para uso na iluminação pública |
77,28 |
1.159,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim Reator vapor de sódio 250W/220V Reator vapor de sódio 150W/220V
Finalidade: Para uso na iluminação pública |
2.426,32 |
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| 22/04/2024 |
Relé fotoelétrico retardo slim
Reator vapor de sódio 250W/220V
Reator vapor de sódio 150W/220V
Finalidade: Para uso na iluminação pública
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2.426,32 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2376/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.426,32 |
| TOTAL |
2.426,32 |
2.426,32 |
2.426,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
