Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Lápis de cor com 12 unidades |
8,30 |
830,00 |
| 100.00 |
Giz de cera, tamanho pequeno
Finalidade: Para uso na Campanha da Vacina nas escolas |
7,15 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Lápis de cor com 12 unidades Giz de cera, tamanho pequeno
Finalidade: Para uso na Campanha da Vacina nas escolas |
1.545,00 |
|
|
| 19/04/2024 |
Lápis de cor com 12 unidades
Giz de cera, tamanho pequeno
Finalidade: Para uso na Campanha da Vacina nas escolas
|
|
1.545,00 |
|
| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.545,00 |
| TOTAL |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
