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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2387	Data de lançamento:	15/04/2024
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE JULIANE VIEIRADOS SANTOS	0,00	759,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2024	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE JULIANE VIEIRADOS SANTOS	759,20
15/04/2024	EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO DE JULIANI VIEIRA DOS SANTOS		759,20
15/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração			56,94
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2387/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			702,26
TOTAL		759,20	759,20	759,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	15/04/2024	56,94		Lançada
TOTAL		56,94

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