Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2394 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Inseticida c/ 30ml |
15,00 |
45,00 |
| 3.00 |
Veneno para baratas c/ 10g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
Inseticida c/ 30ml Veneno para baratas c/ 10g
Finalidade: Para uso na Secretaria |
87,00 |
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| 19/04/2024 |
Inseticida c/ 30ml
Veneno para baratas c/ 10g
Finalidade: Para uso na Secretaria
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87,00 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2394/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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87,00 |
| TOTAL |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
