Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Farol auxiliar LED 12V |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
Lanterna teto |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 69 4W 12V |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
Fusivel 30 A
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
Farol auxiliar LED 12V Lanterna teto Lâmpada 69 4W 12V Fusivel 30 A
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
129,50 |
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| 23/04/2024 |
Farol auxiliar LED 12V
Lanterna teto
Lâmpada 69 4W 12V
Fusivel 30 A
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
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129,50 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2397/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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129,50 |
| TOTAL |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
