Manutenção Programa Saúde na Escola-PAB Variável (RV 4500)
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
Massa de modelar c/ 06 unidades
5,00
750,00
8.00
Pilha AA
1,50
12,00
1.00
Clips nº 2/0
4,75
4,75
1.00
Post-it
9,50
9,50
4.00
Envelope
1,00
4,00
1.00
TNT
3,50
3,50
3.00
Bastão de cola quente grosso
2,50
7,50
9.00
Fita cetim
0,25
2,25
1.00
Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², c/ 300 unidades
28,00
28,00
10.00
Borracha ponteira
Finalidade: Para uso na campanha de vacina
0,40
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2024
Massa de modelar c/ 06 unidades Pilha AA Clips nº 2/0 Post-it Envelope TNT Bastão de cola quente grosso Fita cetim Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², c/ 300 unidades Borracha ponteira
Finalidade: Para uso na campanha de vacina
825,50
23/04/2024
Massa de modelar c/ 06 unidades
Pilha AA
Clips nº 2/0
Post-it
Envelope
TNT
Bastão de cola quente grosso
Fita cetim
Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², c/ 300 unidades
Borracha ponteira
Finalidade: Para uso na campanha de vacina
825,50
24/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2399/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
825,50
TOTAL
825,50
825,50
825,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
