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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2402	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICIPIO 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 CADEIRAS NA COR BRANCA EM POLIPROPILENO, PARA USO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1189/2024,ANEXA. CONTRATO NR 59/2024- DISPENSA 05/2024.	19.960,00	19.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 CADEIRAS NA COR BRANCA EM POLIPROPILENO, PARA USO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1189/2024,ANEXA. CONTRATO NR 59/2024- DISPENSA 05/2024.	19.960,00
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400 CADEIRAS NA COR BRANCA EM POLIPROPILENO, PARA USO EM EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1189/2024,ANEXA. CONTRATO NR 59/2024- DISPENSA 05/2024.		19.960,00
19/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2402/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.960,00
TOTAL		19.960,00	19.960,00	19.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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