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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2404	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Portaria CM n° 009/2023.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.	22.280,00	22.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.	22.280,00
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.096,85
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.096,85
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		4.444,68
06/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.444,68
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.070,82
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.070,82
20/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		4.014,49
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.014,49
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.270,63
23/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.270,63
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		3.470,00
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.470,00
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		2.692,25
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS,0BRAS E VIAÇÃO CFE OC. NR 1744/2023,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 118/2023.RECURSOS DA DEFESA CIVIL.		1.220,28
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.220,28
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2404/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.692,25
TOTAL		22.280,00	22.280,00	22.280,00
SALDO A PAGAR				0,00