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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	17/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de conserto da homocinética da caixa e ajustes no sistema de suspensão do veículo Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2024	Prestação de serviço de conserto da homocinética da caixa e ajustes no sistema de suspensão do veículo Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774	400,00
29/04/2024	Prestação de serviço de conserto da homocinética da caixa e ajustes no sistema de suspensão do veículo Finalidade: Para manutenção do veículo Kombi placa IUK4774		400,00
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2417/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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