Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2423
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Dente Central cód. 4410-5
552,00
2.208,00
1.00
Dente direito da concha cód. 4408-3
448,00
448,00
1.00
Dente esquerdo da concha cód. 4409-1
Finalidade: Para reposição na Carregadeira XCMG LW300
448,00
448,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
Dente Central cód. 4410-5 Dente direito da concha cód. 4408-3 Dente esquerdo da concha cód. 4409-1
Finalidade: Para reposição na Carregadeira XCMG LW300
3.104,00
24/04/2024
Dente Central cód. 4410-5
Dente direito da concha cód. 4408-3
Dente esquerdo da concha cód. 4409-1
Finalidade: Para reposição na Carregadeira XCMG LW300
3.104,00
20/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2423/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.066,75
20/05/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2423/2024
37,25
TOTAL
3.104,00
3.104,00
3.104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
