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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2428	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.	6.000,00
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		1.195,70
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,70
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		299,00
23/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		2.034,40
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.034,40
24/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			299,00
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		593,30
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			593,30
TOTAL		6.000,00	4.122,40	4.122,40
SALDO A PAGAR				1.877,60