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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2428	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.	6.000,00
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1143/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2024- CONTRATO 56/2024.		1.195,70
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.195,70
TOTAL		6.000,00	1.195,70	1.195,70
SALDO A PAGAR				4.804,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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