Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS
0,00
157,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2024
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS
157,42
17/01/2024
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2024
157,42
17/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART EDUC. INFANTIL - CRECHE (MDE)
11,80
19/01/2024
Pagamento de Empenho 243/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
145,62
TOTAL
157,42
157,42
157,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
