Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2436 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Eletrodo adesivo 5 x 5, com 04 unidades |
65,00 |
195,00 |
| 3.00 |
Eletrodo autoadesivo 5x10cms c/ 4 unidades
Finalidade: Para uso na fisioterapia |
85,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Eletrodo adesivo 5 x 5, com 04 unidades Eletrodo autoadesivo 5x10cms c/ 4 unidades
Finalidade: Para uso na fisioterapia |
450,00 |
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| 13/05/2024 |
Eletrodo adesivo 5 x 5, com 04 unidades
Eletrodo autoadesivo 5x10cms c/ 4 unidades
Finalidade: Para uso na fisioterapia
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450,00 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2436/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
