Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Feltro
24,95
499,00
15.00
Juta
19,99
299,85
15.00
Fibra
12,90
193,50
5.00
Cola para artesanato
10,00
50,00
6.00
Pilha
4,50
27,00
8.00
Pasta com elástico
4,99
39,92
3.00
Pasta G
7,95
23,85
16.00
Cartolina
1,10
17,60
6.00
Cola com glitter
2,90
17,40
3.00
Canetinha c/ 24 unidades
18,95
56,85
2.00
Apontador
5,10
10,20
3.00
Apontador
0,99
2,97
20.00
Pasta L
Finalidade: Para uso nas oficinas desenvolvidas nos grupos do SCFV
1,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
Feltro Juta Fibra Cola para artesanato Pilha Pasta com elástico Pasta G Cartolina Cola com glitter Canetinha c/ 24 unidades Apontador Apontador Pasta L
Finalidade: Para uso nas oficinas desenvolvidas nos grupos do SCFV
1.268,14
23/04/2024
Feltro
Juta
Fibra
Cola para artesanato
Pilha
Pasta com elástico
Pasta G
Cartolina
Cola com glitter
Canetinha c/ 24 unidades
Apontador
Apontador
Pasta L
Finalidade: Para uso nas oficinas desenvolvidas nos grupos do SCFV
1.268,14
24/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.268,14
TOTAL
1.268,14
1.268,14
1.268,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
