Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2461 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICIPIO 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Linguiça suina
Finalidade: Para consumo durante o Dia da Mulher conforme Lei Municipal nº 3264/2024 |
18,60 |
2.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
Linguiça suina
Finalidade: Para consumo durante o Dia da Mulher conforme Lei Municipal nº 3264/2024 |
2.232,00 |
|
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| 13/05/2024 |
Linguiça suina
Finalidade: Para consumo durante o Dia da Mulher conforme Lei Municipal nº 3264/2024
|
|
2.232,00 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2461/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.205,22 |
| 14/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2461/2024 |
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26,78 |
| TOTAL |
2.232,00 |
2.232,00 |
2.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/05/2024 |
26,78 |
4033/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
26,78 |
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