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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO PORTELENSE DE ARBITROS APA T PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2462 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoção do Campeonato Municipal de Futebol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de arbitragem campeonato municipal de futebol sete edição 2024, cfe oc. nr 2470/2024,anexa. pregão 35/2023. contrato 179/2023. 15.000,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de arbitragem campeonato municipal de futebol sete edição 2024, cfe oc. nr 2470/2024,anexa. pregão 35/2023. contrato 179/2023. 15.000,00
24/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de arbitragem campeonato municipal de futebol sete edição 2024, cfe oc. nr 2470/2024,anexa. pregão 35/2023. contrato 179/2023. 5.670,00
25/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.227,74
25/04/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2462/2024 272,16
25/04/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2462/2024 170,10
06/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de arbitragem campeonato municipal de futebol sete edição 2024, cfe oc. nr 2470/2024,anexa. pregão 35/2023. contrato 179/2023. 5.400,00
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2462/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.978,80
07/06/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2462/2024 259,20
07/06/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 2462/2024 162,00
TOTAL 15.000,00 11.070,00 11.070,00
SALDO A PAGAR 3.930,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 24/04/2024 272,16 3329/2024 Lançada
ISS - Município VG 24/04/2024 170,10 3329/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 06/06/2024 259,20 4821/2024 Lançada
ISS - Município VG 06/06/2024 162,00 4821/2024 Lançada
TOTAL   863,46