PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 646/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 17/2024.
646,00
646,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 646/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 17/2024.
646,00
TOTAL
646,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
646,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.