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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	2464	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Civil-FUMPDEC
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- , CFE OC. NR 646/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 17/2024.	646,00	646,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- , CFE OC. NR 646/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 17/2024.	646,00
05/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CALAMIDADE PUBLICA- LONA PRETA, CFE OC. NR 646/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 03/2024. CONTRATO 17/2024.		646,00
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2464/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			638,25
08/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2464/2024			7,75
TOTAL		646,00	646,00	646,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	05/07/2024	7,75	5897/2024	Lançada
TOTAL		7,75