SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Conector perfurante 120mm
33,55
134,20
25.00
Cabo quadriplex 10mm
8,99
224,75
2.00
Alça pre formada 16mm
3,50
7,00
4.00
Conector perfurante CDP 10/70
Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Saltinho do Guarita
12,75
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
Conector perfurante 120mm Cabo quadriplex 10mm Alça pre formada 16mm Conector perfurante CDP 10/70
Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Saltinho do Guarita
416,95
03/05/2024
Conector perfurante 120mm
Cabo quadriplex 10mm
Alça pre formada 16mm
Conector perfurante CDP 10/70
Finalidade: Para manutenção do projeto de água na localidade de Saltinho do Guarita
416,95
06/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2478/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
416,95
TOTAL
416,95
416,95
416,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
