Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Coxim do radiador
28,00
56,00
1.00
Mola mestre traseira
396,00
396,00
3.00
Bucha mola traseira
75,00
225,00
1.00
Porca de aço 1/2 simples
2,00
2,00
1.00
Pino de centro 1/2 x 10
17,00
17,00
1.00
Mola da suspensão traseira - 2ª
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
Coxim do radiador Mola mestre traseira Bucha mola traseira Porca de aço 1/2 simples Pino de centro 1/2 x 10 Mola da suspensão traseira - 2ª
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
976,00
03/05/2024
Coxim do radiador
Mola mestre traseira
Bucha mola traseira
Porca de aço 1/2 simples
Pino de centro 1/2 x 10
Mola da suspensão traseira - 2ª
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
976,00
06/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
976,00
TOTAL
976,00
976,00
976,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
