Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2486 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg |
15,49 |
46,47 |
| 2.00 |
Erva mate com açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para uso na Secretaria e na sala dos motoristas |
14,99 |
29,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg Erva mate com açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para uso na Secretaria e na sala dos motoristas |
76,45 |
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| 24/04/2024 |
Erva mate sem açúcar c/ 01 Kg
Erva mate com açúcar c/ 01 Kg
Finalidade: Para uso na Secretaria e na sala dos motoristas
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76,45 |
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| 25/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2486/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,45 |
| TOTAL |
76,45 |
76,45 |
76,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
