Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2489 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Prestação de serviço de instalação de refletores
Finalidade: Para instalação de refletores no prédio do Entreposto do Mel |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Prestação de serviço de instalação de refletores
Finalidade: Para instalação de refletores no prédio do Entreposto do Mel |
90,00 |
|
|
| 29/04/2024 |
Prestação de serviço de instalação de refletores
Finalidade: Para instalação de refletores no prédio do Entreposto do Mel
|
|
90,00 |
|
| 30/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2489/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
