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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010

Dados do Empenho

Número do empenho:	2495	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de instalação complementar de policarbonato, confecção de toda a estrutura complementar para a referida colocação, inclusive fixação da estrutura no chão, bem como pintura da estrutura Finalidade: Para uso na EMEF	810,85	810,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	Prestação de serviço de instalação complementar de policarbonato, confecção de toda a estrutura complementar para a referida colocação, inclusive fixação da estrutura no chão, bem como pintura da estrutura Finalidade: Para uso na EMEF	810,85
16/05/2024	Prestação de serviço de instalação complementar de policarbonato, confecção de toda a estrutura complementar para a referida colocação, inclusive fixação da estrutura no chão, bem como pintura da estrutura Finalidade: Para uso na EMEF		810,85
16/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2495/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			810,85
TOTAL		810,85	810,85	810,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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