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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2511	Data de lançamento:	22/04/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ- MES DE ABRIL DE 2024, CFE RI NR 5272/2024,ANEXA.	0,00	3.943,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ- MES DE ABRIL DE 2024, CFE RI NR 5272/2024,ANEXA.	3.943,00
22/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA FAMILIA FELIZ- MES DE ABRIL DE 2024, CFE RI NR 5272/2024,ANEXA.		3.943,00
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2511/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.943,00
TOTAL		3.943,00	3.943,00	3.943,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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