Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Borracha do estabilizador traseiro barra
28,00
56,00
2.00
Fluído de Freio
28,00
56,00
1.00
Flexível do freio
80,00
80,00
1.00
Grampo de mola 5/8x82x360
32,00
32,00
2.00
Porca 5/8
5,00
10,00
1.00
Calço do molejo 90x20
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
Borracha do estabilizador traseiro barra Fluído de Freio Flexível do freio Grampo de mola 5/8x82x360 Porca 5/8 Calço do molejo 90x20
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
279,00
03/05/2024
Borracha do estabilizador traseiro barra
Fluído de Freio
Flexível do freio
Grampo de mola 5/8x82x360
Porca 5/8
Calço do molejo 90x20
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
279,00
06/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2512/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
