Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cabo de força
26,50
53,00
2.00
Mouse óptico USB
44,00
88,00
1.00
Mousepad
26,00
26,00
1.00
Caixa de som USB
53,00
53,00
2.00
Cabo lan
3,80
7,60
4.00
Conector de rede RJ45
2,00
8,00
1.00
Switch 8 portas
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
174,00
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
Cabo de força Mouse óptico USB Mousepad Caixa de som USB Cabo lan Conector de rede RJ45 Switch 8 portas
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
409,60
14/06/2024
Cabo de força
Mouse óptico USB
Mousepad
Caixa de som USB
Cabo lan
Conector de rede RJ45
Switch 8 portas
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
409,60
19/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
409,60
TOTAL
409,60
409,60
409,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
