Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2514 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Roteador 300mbps |
230,00 |
230,00 |
| 4.00 |
Cabo lan
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
3,80 |
15,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Roteador 300mbps Cabo lan
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
245,20 |
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| 14/06/2024 |
Roteador 300mbps
Cabo lan
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
245,20 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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245,20 |
| TOTAL |
245,20 |
245,20 |
245,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
