Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2516 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Coifa alavanca |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
Catraca do freio automático 26 estrias dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IUY9856 |
449,00 |
449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Coifa alavanca Catraca do freio automático 26 estrias dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IUY9856 |
547,00 |
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| 03/05/2024 |
Coifa alavanca
Catraca do freio automático 26 estrias dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IUY9856
|
|
547,00 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2516/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
547,00 |
| TOTAL |
547,00 |
547,00 |
547,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
