Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pão de forma, tipo caseiro
Finalidade: Para uso em oficina realizada no Programa de Combate a Vulnerabilidade Social - Família Feliz |
10,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Pão de forma, tipo caseiro
Finalidade: Para uso em oficina realizada no Programa de Combate a Vulnerabilidade Social - Família Feliz |
80,00 |
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| 22/05/2024 |
Pão de forma, tipo caseiro
Finalidade: Para uso em oficina realizada no Programa de Combate a Vulnerabilidade Social - Família Feliz
|
|
80,00 |
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| 23/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2518/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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78,80 |
| 23/05/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 2518/2024 |
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1,20 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
22/05/2024 |
1,20 |
4298/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
|
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