Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54.730.736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2519 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Flor tipo amor perfeito |
24,00 |
48,00 |
| 1.00 |
Flor tipo de maio
Finalidade: Para ajardinamento do CRAS |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Flor tipo amor perfeito Flor tipo de maio
Finalidade: Para ajardinamento do CRAS |
66,00 |
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| 05/06/2024 |
Flor tipo amor perfeito
Flor tipo de maio
Finalidade: Para ajardinamento do CRAS
|
|
66,00 |
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| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2519/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850898 |
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66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
