Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE JOCEMAR CAPELARI DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 8823/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE JOCEMAR CAPELARI DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 8823/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
550,00
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE JOCEMAR CAPELARI DE CAPELA DE SANTANA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 8823/2024,ANEXA. LM NR 2991/2022.
550,00
26/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2526/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
