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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2535	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	Papel celofane	3,50	280,00
1.00	Fitilho	4,25	4,25
1.00	Caderno 1/4	9,69	9,69
1.00	Capa para encadernar	1,00	1,00
2.00	Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades	29,75	59,50
2.00	Papel Aluminio	8,49	16,98
1.00	Embalagem	9,80	9,80
1.00	Luva Finalidade: Para uso no PIM	9,25	9,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	Papel celofane Fitilho Caderno 1/4 Capa para encadernar Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Papel Aluminio Embalagem Luva Finalidade: Para uso no PIM	390,47
03/05/2024	Papel celofane Fitilho Caderno 1/4 Capa para encadernar Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Papel Aluminio Embalagem Luva Finalidade: Para uso no PIM		390,47
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2535/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			390,47
TOTAL		390,47	390,47	390,47
SALDO A PAGAR				0,00