SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mangueira sanfonada de ar
38,00
38,00
3.00
Porca do parafuso da roda
10,34
31,02
1.00
Filtro lubrificante
55,46
55,46
1.00
Filtro lubrificante
62,32
62,32
1.00
Bucha de mola dianteira
14,00
14,00
1.00
Pino de mola dianteira
40,00
40,00
1.00
Algema de mola dianteira
160,00
160,00
1.00
Rebite para lona de freio
12,00
12,00
1.00
Lona de freio
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVP1091
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
Mangueira sanfonada de ar Porca do parafuso da roda Filtro lubrificante Filtro lubrificante Bucha de mola dianteira Pino de mola dianteira Algema de mola dianteira Rebite para lona de freio Lona de freio
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVP1091
732,80
30/04/2024
Mangueira sanfonada de ar
Porca do parafuso da roda
Filtro lubrificante
Filtro lubrificante
Bucha de mola dianteira
Pino de mola dianteira
Algema de mola dianteira
Rebite para lona de freio
Lona de freio
Finalidade: Para manutenção do veículo Caminhão placa IVP1091
732,78
30/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2540/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
732,78
30/04/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR
-0,02
TOTAL
732,78
732,78
732,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
