Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2649 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Primeira Infância Melhor-PIM (RV 4160 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 |
0,00 |
146,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 |
146,83 |
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| 24/04/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE ABRIL DE 2024 |
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146,83 |
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| 14/05/2024 |
POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR |
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-0,07 |
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| 14/05/2024 |
POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR |
-0,07 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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146,76 |
| TOTAL |
146,76 |
146,76 |
146,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
