Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Biscoito água e sal c/ 345g |
5,90 |
11,80 |
| 34.06 |
Banana caturra |
4,90 |
166,92 |
| 5.10 |
Banana prata
Finalidade: Para lanche dos alunos referente ao projeto da escolinha de esportes |
9,90 |
50,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
Biscoito água e sal c/ 345g Banana caturra Banana prata
Finalidade: Para lanche dos alunos referente ao projeto da escolinha de esportes |
229,21 |
|
|
| 02/05/2024 |
Biscoito água e sal c/ 345g
Banana caturra
Banana prata
Finalidade: Para lanche dos alunos referente ao projeto da escolinha de esportes
|
|
11,80 |
|
| 02/05/2024 |
Biscoito água e sal c/ 345g
Banana caturra
Banana prata
Finalidade: Para lanche dos alunos referente ao projeto da escolinha de esportes
|
|
217,41 |
|
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
214,80 |
| 03/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2678/2024 |
|
|
2,61 |
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2678/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
11,66 |
| 03/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2678/2024 |
|
|
0,14 |
| TOTAL |
229,21 |
229,21 |
229,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
02/05/2024 |
0,14 |
3680/2024 |
Lançada |
| IRRF Retido - Outros |
02/05/2024 |
2,61 |
3681/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,75 |
|
|
