Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2694 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tip top de pneu nº 04 |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
Tip top de pneu nº 06 |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
Câmara de ar 14-00 x 24
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Tip top de pneu nº 04 Tip top de pneu nº 06 Câmara de ar 14-00 x 24
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case |
431,00 |
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| 29/04/2024 |
Tip top de pneu nº 04
Tip top de pneu nº 06
Câmara de ar 14-00 x 24
Finalidade: Para manutenção da Patrola Case
|
|
431,00 |
|
| 02/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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431,00 |
| TOTAL |
431,00 |
431,00 |
431,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
