Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2704 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit completo pop saída superior |
186,00 |
186,00 |
| 1.00 |
Engate flexível na cor branca 1/2x50cms |
9,20 |
9,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Kit completo pop saída superior Engate flexível na cor branca 1/2x50cms |
195,20 |
|
|
| 03/05/2024 |
Kit completo pop saída superior
Engate flexível na cor branca 1/2x50cms
|
|
195,20 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2704/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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195,20 |
| TOTAL |
195,20 |
195,20 |
195,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
