Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2706 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Cabo lan |
3,80 |
64,60 |
| 2.00 |
Conector de rede RJ45
Finalidade: Para uso no posto de Cadastro Único |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Cabo lan Conector de rede RJ45
Finalidade: Para uso no posto de Cadastro Único |
68,60 |
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| 21/06/2024 |
Cabo lan
Conector de rede RJ45
Finalidade: Para uso no posto de Cadastro Único
|
|
68,60 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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68,60 |
| TOTAL |
68,60 |
68,60 |
68,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
