Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 45847156 IRINEU GROLLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2713 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun da Ind.e Comércio |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Smartphone c/ 128gb, 06 Gb de RAM
Finalidade: Para uso na Secretaria |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Smartphone c/ 128gb, 06 Gb de RAM
Finalidade: Para uso na Secretaria |
1.050,00 |
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| 03/05/2024 |
Smartphone c/ 128gb, 06 Gb de RAM
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
1.050,00 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2713/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869343 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
