Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2715 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café à vácuo |
18,99 |
18,99 |
| 1.00 |
Açucar c/ 02 kg
Finalidade: Para uso na UBS |
10,25 |
10,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
Café à vácuo Açucar c/ 02 kg
Finalidade: Para uso na UBS |
29,24 |
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| 06/05/2024 |
Café à vácuo
Açucar c/ 02 kg
Finalidade: Para uso na UBS
|
|
29,24 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2715/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,24 |
| TOTAL |
29,24 |
29,24 |
29,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
