MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICIPIO 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
Cebola
6,16
86,24
4.00
Vinagre de álcool 03 litros
10,76
43,04
6.00
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg
24,99
149,94
4.00
Mortadela com gordura
10,96
43,84
4.00
Margarina s/ sal, embalagem de 500g
5,38
21,52
3.00
Café solúvel granulado c/ 160g
14,10
42,30
4.00
Açúcar Cristal c/ 02 Kgs
8,88
35,52
2.00
Alho
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo de acordo com a Lei Municipal nº 3265/2024 durante os eventos da Semana do Município
33,30
66,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
Cebola Vinagre de álcool 03 litros Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg Mortadela com gordura Margarina s/ sal, embalagem de 500g Café solúvel granulado c/ 160g Açúcar Cristal c/ 02 Kgs Alho
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo de acordo com a Lei Municipal nº 3265/2024 durante os eventos da Semana do Município
489,00
26/06/2024
Cebola
Vinagre de álcool 03 litros
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg
Mortadela com gordura
Margarina s/ sal, embalagem de 500g
Café solúvel granulado c/ 160g
Açúcar Cristal c/ 02 Kgs
Alho
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo de acordo com a Lei Municipal nº 3265/2024 durante os eventos da Semana do Município
489,00
28/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
489,00
TOTAL
489,00
489,00
489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
