MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICIPIO 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
9,99
19,98
6.00
Esponja
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo de acordo com a Lei Municipal nº 3265/2024 durante os eventos da Semana do Município
0,99
5,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada Esponja
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo de acordo com a Lei Municipal nº 3265/2024 durante os eventos da Semana do Município
25,92
26/06/2024
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
Esponja
Finalidade: Para consumo durante a Cavalgada Pé no Estribo de acordo com a Lei Municipal nº 3265/2024 durante os eventos da Semana do Município
25,92
28/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2753/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
25,92
TOTAL
25,92
25,92
25,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
