Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. |
10.000,00 |
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| 07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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1.260,70 |
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| 07/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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2.573,20 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.542,32 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024 |
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30,88 |
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.245,57 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024 |
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15,13 |
| TOTAL |
10.000,00 |
3.833,90 |
3.833,90 |
| SALDO A PAGAR |
6.166,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
