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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2764	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	10.000,00
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.260,70
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		2.573,20
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.542,32
10/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			30,88
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.245,57
10/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			15,13
21/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.889,14
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.866,47
22/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			22,67
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		84,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		56,88
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			56,20
28/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			0,68
28/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,99
28/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			1,01
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.035,66
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.023,23
07/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			12,43
19/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		537,34
19/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		801,02
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,41
20/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			9,61
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			530,89
20/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2764/2024			6,45
03/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.762,06
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.762,06
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/05/2024	15,13	3884/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	07/05/2024	30,88	3885/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	21/05/2024	22,67	4269/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	27/05/2024	1,01	4435/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	27/05/2024	0,68	4436/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	06/06/2024	12,43	4883/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	19/06/2024	6,45	5186/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	19/06/2024	9,61	5189/2024	Lançada
TOTAL		98,86