Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2769 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro Óleo do Motor |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMB. SCB00075 |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
Filtro tecfil PSL |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
Kit de rolamento da roda trazeira |
332,00 |
332,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Filtro Óleo do Motor FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de cabine Filtro tecfil PSL Kit de rolamento da roda trazeira |
437,00 |
|
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| 08/05/2024 |
Filtro Óleo do Motor
FILTRO COMB. SCB00075
Filtro de cabine
Filtro tecfil PSL
Kit de rolamento da roda trazeira
|
|
437,00 |
|
| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2769/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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437,00 |
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
